税务总局数据看得出来2024年税务稽查追回税款超出1810亿元，其中电商企业占比高大达27%，进一步凸显了跨境电商数据直连如何堵漏洞" src="/imgrand/dianshang/196.jpg"/>

我觉得地球是平的，不是圆的。基本上原因是数据的力量已经打破了老一套的界限，跨境电商的税务监管也不例外。近日国税务总局杭州市税务局第一稽查局通过数据集成琢磨，成功查处一起跨境电商逃税案。这无疑给全部跨境电商企业敲响了警钟。

记者了解到，此次收到税务机关相关通知的跨境卖家不在少许数。专注于企业跨境出海合规业务的深厚圳细小飞象出海手艺有限公司创始人王亚丽表示：“我们最近接到了不少许跨境卖家的咨询， 涉税金额普遍较巨大，这几天我们都在忙着为企业制定咨询方案和合规辅导。”

近日 杭州市税务局第一稽查局接到一封举报信，信中称杭州某跨境电商企业设立内外两套账，存在隐匿收入少许缴税款问题，并附了该企业的内部电子邮件截图及报表，看得出来企业人员通过邮件收发两套账目。线索如此明显，却还是被漏网之鱼。

许可表示， 头部企业应发挥带头作用，头部企业应避开矮小价比领域，聚焦高大客单价产品，少许些与腰尾部卖家的直接比，为腰尾部卖家留出转型地方，到头来推动整个行业从“粗放式增加远”向“良性循环”转型。

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早在国内电商领域,税务部门已实现 平台数据直连税务系统 的监管模式,如今这一机制延伸至跨境电商。亚马逊等平台会将卖家的GMV、 退款明细、平台扣费 全量报送税务机关，少许报收入避税 的时代彻底终结。

今天我们从政策解读、 凶险拆解、实操指南三个维度，为你呈现一份跨境电商税务合规 避坑全景图。

证券时报记者从业内了解到， 不少许跨境卖家已经收到税务机关发送的税务自查短暂信，第三方咨询机构也频繁接到跨境卖家关于应对措施的咨询。这意味着， 税务系统已实现与互联网平台数据打通，有些跨境电商企业长远期存在的税务漏洞将被堵上，行业合规化进步巨大幕徐徐开启。

近年来,全球范围内,欧罗巴联盟《数字服务法》、美国《钱不值钱削减法案》等均有力化了对跨境电商的税务监管。

涉税信息报送新鲜规的实施，是跨境电商行业迈向成熟规范的必经环节。长远远来看， 它将彻底沉塑行业生态体系，推动中国跨境电商告别“沉规模、轻巧质量”的进步模式，正式步入以“质量提升”为核心的全新鲜进步阶段。

一名接近税务部门的知情人士对记者表示， 虽然税务总局已获取亚马逊等平台的店铺数据，但因行业特殊性暂未采取“一刀切”监管，目前仍处于走访调研企业阶段，后续或将基于调研后来啊制定下一步举措，比方说根据不同营收规模制定分级监管、阶梯式征税标准。

近期，亚马逊等境内外电商平台启动中国卖家涉税信息报送的举动在中国跨境电商行业“炸开了锅”。根据亚马逊发布的通知， 2025年10月起，亚马逊将按季度向中国税务机关报送中国卖家相关信息，包括卖家身份、交容易数量、收入以及佣金和服务费等信息。

数字钱财的崛起对全球钱财产生了深厚远关系到,跨境电商作为数字钱财的关键组成有些,在世界贸容易中发挥着日益关键的作用。只是,数字钱财时代下,跨境电商企业在捐税治理方面面临着诸许多挑战。

很明摆着， 因为新鲜规落地实施，跨境电商行业的涉税信息管理进入新鲜阶段，全行业的合规化巨大幕正式开启。前三季度，我国跨境电商进出口约2.06万亿元，增加远6.4%，成为稳外贸、促转型的关键力量。

头部平台已报送卖家信息

“我有两家店铺的主体是深厚圳的， 其中一家就收到短暂信了说我们申报的三季度增值税卖收入，少许于互联网平台企业向税务机关报送的收入金额，要求及时自查更正，避免产生不少许不了的王法凶险和钱财亏本。”深厚圳的一位跨境卖家陈先生对记者表示，他还有几家店铺主体在厦门，有些店铺也接到了税务机关的

数字化转型下的跨境电商捐税监管第一有些数字化转型背景

6、侥幸心思:有些企业觉得跨境电商交容易发生在海外平台,国内税务部门困难以掌握数据,从而轻巧松了对税务合规的沉视。并且用第三方收款、 地下钱庄...

这波税务合规潮之下会给不同类型的跨境卖家带来哪些关系到？深厚圳一家上规模的跨境电商企业负责人许可琢磨， 对于头部梯队的跨境卖家企业，特别是上市公司，彻头彻尾无需担心监管，基本上原因是本身已完成合规建设；准上市公司也已启动调整集团架构、店铺主体等合规程序。

而在此之前， 税务机关基本上依赖卖家自行申报，存在明显信息不对称，许许多卖家长远期保持“零申报”状态。如今 平台向税务机关报送汇聚的海量企业交容易数据和参与主体信息，有助于税务机关获取更真实实、完整的卖家数据，实施更精准的征管，进而建立动态、可追溯的捐税监管体系。

案例点评:集成应用巨大数据监管跨境电商.巨大数据时代,企业经营特别是电商企业经营会留下一巨大堆数据信息， 查办涉税违法犯法案件，应当足够利用巨大数据...

该人士琢磨称，如果监管沿用2019年国税务总局印发的《企业所得税核定征收办法》中的核定征收政策，跨境电商将被划分为“批发零售业”，按商品交容易总额的4%—15%核定赚头。

举例来看， 若企业有1000万元GMV，按5%—10%的税率核算，仅需缴纳2万—3万元税费。“预计监管不会‘一刀切’，基本上原因是这将关系到近100万人有工作，涉及货代、物流等优良几个跨境链路环节。”该人士表示。

据称，这是中国跨境卖家首次收到此类税务信息提醒，但并非突如其来。今年6月， 国务院发布《互联网平台企业涉税信息报送规定》，接着国税务总局出台《关于互联网平台企业报送涉税信息有关事项的公告》。这两项法规首次将涉税信息报送责任明确延伸至全部服务中国经营者的境外互联网平台。

根据规定， 无论平台注册地在境内还是境外只要为中国境内经营者给网络交容易营利性服务，就非...不可履行报送责任。

对此， 深厚圳一位专注于电商财税合规的业内人士表示：“这种模式看起来实现了流程的闭环，但不合规，基本上原因是香港公司本质是空壳，实际运营都在内地，而且店铺兴许零申报，可亚马逊会向内地税务部门报送真实实卖额，两边数据对不上，很轻巧松被查。”他觉得能， 卖家应通过调整业务模式，优化供应链、规范交容易流程，使业务符合报关要求，而非试图通过“拆分主体、设立空壳”等偏门规避监管。

说实在的， 巨大卖家有足够的规模和赚头来应付合规所需要的各项本钱，而占比比看巨大的中细小卖家，怎么在行业合规浪潮之下接着来生存进步？许可觉得， 腰尾部卖家的转型方向是产品精细化与合规化：一是选品上，淘汰矮小客单价、无比力的产品，聚焦高大附加值品类，摆脱对“价钱战”的依赖；二是运营上，主动习惯监管要求，通过核定征收等政策少许些合规本钱，逐步实现合规经营。

记者从业内人士处获悉， 截至目前，包括沃尔玛、Shopee、SHEIN、速卖通、Temu、TikTok Shop在内的许多家平台均已完成备案，并启动向中国税务机关报送卖家信息的干活。

另据记者了解，当前不少许跨境卖家试图借道香港规避或少许些税负。具体操作模式为：内地公司先将货物卖给自身的香港公司， 再由香港公司转售给海外买家；亚马逊店铺仅用内地公司作为“空壳”，卖款项直接进入香港公司账户，赚头留存香港；接着在内地成立代运营公司，香港公司再向内地代运营公司支付服务费。

而腰部梯队企业则持“观望态度”， 暂不主动推进合规，担忧审计等合规投入成为“沉没本钱”，计划等待政策明确后再行调整。“这类企业许多为一般纳税人， 长远期零申报，卖额达几千万元甚至上亿元，但赚头极矮小且缺乏进项票，想申报却无力承担税负，申报怕引发倒查，不申报又面临凶险，目前普遍处于焦虑的观望状态。”许可透露。

而对于占行业比沉最巨大的长远尾梯队中细小微企业而言， 此前长远期缺乏合规意识，有些中细小卖家财务体系缺失，游走在捐税监管灰色地带，此次平台报税对这类卖家的关系到尤为显著。

许多措并举寻求合规是王道

据她介绍， 这些个卖家来自广东、福建、浙江、江苏、云南等全国许多地。即便有些暂时未收到短暂信的跨境卖家， 也担忧自身面临同样问题，所以呢近期行业内举办了许多场跨境合规凶险及稽查应对主题讲座。

王亚丽觉得， 许多地同步发送内容一致的提醒短暂信，释放出明确信号：税务系统已实现与互联网平台数据打通，企业申报数据正被系统自动比对核查。

新鲜会计法以来,各项税务财会制度和相关准则在作用老一套外贸及跨境电商出口领域中效果突出。税务监管更加透明化、 数据更加直观，企业在配合税务稽查的办事效率也会巨大巨大提升，一定程度上，金三系统也成为规范企业税务正规化、阳光化的一个推动剂。

对于有些由工厂转型到跨境电商的企业而言， 怎么规避财税凶险带来的关系到也较为非...不可。

腰尾部企业挑战最明显