联邦与州所得税

在探讨中国卖家在亚马逊美国平台的税务责任时我们先说说必须明确联邦与州所得税的相关问题。联邦所得税是指根据美国联邦税法，对非居民在美国境内所得的收入征收的税。dui与tong过亚马逊美国平台运营的中国卖家而言，其收入若构成美国来源收入，按道理讲需缴纳联邦所得税。

销售税经济关联

销售税， 亦称为销售税经济关联税，是指在美国各州征收的税。若中国卖家tong过亚马逊平台在美国销售商品，其税务责任不仅限于联邦所得税，还可Neng涉及销售税。这取决于卖家是否构成所谓的“经济关联”，即卖家在某一州的销售活动是否达到了足以触发税收登记和申报的门槛。

亚马逊代缴：亚马逊仅代收tong过平台销售的税款，独立站或线下销售需自行处理。

需要留意的是亚马逊平台本身仅负责代收tong过其平台销售的税款。dui与独立站或线下销售，卖家需自行处理相关的税务问题。 我爱我家。 这种代缴机制在一定程度上减轻了卖家的税务负担，但一边也要求卖家对税务规定有geng为深入的了解。

以中国公司主体运营亚马逊店铺， 关键责任如下：

又爱又恨。 工资税：若雇佣美国员工，需代扣代缴联邦和州工资税。 中国卖家在亚马逊美国开户需要准备哪些资料。3.从中国直邮的中国卖家，累计12个月销售额超过7万英镑，需要注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。

从中国直邮的中国卖家， 累计12个月销售额超过7万英镑，需要注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。

无疑，这一规定对众多中国卖家而言是一大挑战。销售额的门槛相对较低，这意味着即使是小额卖家也可Neng需要遵守这一规定。 C位出道。 只是若不遵守，将面临严重的律法后果。

通常 作为中国公民，在中国进行销售的国际卖家，是不用有美国的税号的，你Ke以根据你的情况，在申请账号成功之后给亚马逊的客服留言，他们会根据你的情况，给你寄一张表格，填写好了tong过审核之后.....

尽管中国公民在中国进行销售时通常无需拥有美国税号，但在特定情况下如销售额超过特定门槛， 请大家务必... 卖家仍需与亚马逊客服沟通，以获得必要的税务表格，并确保其税务处理符合美国法规。

ECI收入：若在中国公司tong过FBA在美国销售且构成“常设机构”（如FBA仓库持续使用超过6个月），需就美国来源的ECI收入缴纳联邦所得税（21%）和州税。

常设机构（PE）是指在某一国家设有固定场所，并tong过该场所进行商业活动的外国公司。若中国公司tong过亚马逊FBA在美国销售且构成常设机构，其美国来源的常设机构收入（ECI）需缴纳联邦所得税和州税。

申报方式：tong过Form 1040-NR自行申报收入，中国个税不可抵扣美国税款。

dui与中国卖家而言，申报美国所得税的方式是tong过Form 1040-NR自行申报。需要注意的是中国个人所得税无法抵扣在美国缴纳的税款。

那么此时亚马逊FBA就作为独立的一个代理人， 为中国卖家提供美国仓储和物流派送服务，这也符合了ECI的定义。

等着瞧。 亚马逊FBA服务使中国卖家Neng够轻松在美国销售商品， 一边也可Neng触发ECI的定义，suo以呢，卖家需对此有所了解。

好消息来了:正常情况下 中国卖家无需向美国缴纳所得税!其实吧，美国国税局(IRS)确实加大了对国际电商卖家的稽查力度，但核心问题在于是否构成常设机构(PE)，而不仅仅是产生有效关联收入(ECI)。

话虽这么说中国卖家无需过于担忧。一般时候，只要不构成常设机构，卖家无需在美国缴纳所得税。

所得税（Income Tax）

考虑聘请专业会计师或税务顾问，以确保您的税务处理符合美国法规。总的中国卖家在亚马逊美国站是否收税以及如何收税， 琢磨琢磨。 需要根据具体情况而定。

此文注册方式为中小型卖家直接在美国站申请， 也Ke以直接在中国亚马逊官方网站Zui下方，点击全球开店，会有招商经理指导你开店，此途径审核较为严格，会有hen大的概率通不过。

注册亚马逊美国站的方式有多种， 但无论是直接申请还是tong过全球开店，卖家dou需确保其税务处理符合美国法规。

税务身份信息登记， 中国的卖家验证后营业收入是不需要交美国增值税的，点击上线审核向导；亚马逊云科技广告换一批相关经验。

中国卖家在验证其税务身份信息后通常无需在美国缴纳增值税。 事实上... 但卖家仍需关注相关的税务政策变化。

亚马逊付款手续费销售税以上项目可谓涉及到亚马逊平台上的suo有费用， 作为中国卖家我们应该感觉到庆幸，主要原因是按照美国的现行规定，中国公司或个人在美国平台上交易暂时没有明确的纳税责任(具体由会....

尽管中国卖家在亚马逊美国平台上的交易可Neng暂时没有明确的纳税责任，但卖家仍需密切关注相关的税务法规，以免产生不必要的税务风险。

Ru果可Neng， 大家在6月1日之后观察不同FBA仓库所缴纳的税费(主要原因是亚马逊现在无法给出明确说明)并确定是否Ke以承担;

卖家需关注FBA仓库所在州的税费情况，以确保其业务Neng够承担相应的税务负担。

税收协定适用：中美税收协定允许豁免常设机构认定，需tong过W-8BEN-E表格声明并提供相关证明。

中美税收协定为中国卖家提供了一定的税务优惠。若符合条件， 你没事吧？ 卖家可tong过W-8BEN-E表格申请豁免常设机构认定。

中国卖家在美国亚马逊平台上销售商品时 需要了解相关的税收政策规定，并按照相关规定进行申报和缴纳税款。

只是dui与中国卖家是否需要缴纳美国相关税费这一问题，仍然存在一定的模糊性。suo以呢，了解和遵守相关的税务法规至关重要。

即使无实体存在 若在某州销售额超过经济关联门槛，需注册销售税号并申报；使用FBA仓库可Neng被视为物理关联，需在仓库所在州注册。

无实体存在并不意味着卖家Ke以免除税务责任。若销售额超过经济关联门槛，卖家仍需注册销售税号并申报。

州所得税：45个州征收，无经营州可Neng免缴。

美国各州对州所得税的规定不尽相同。部分州可Neng要求卖家在无实际经营场所的情况下缴纳州所得税。

这意味着， 即使是在亚马逊这样的第三方平台上销售商品，卖家也可Neng需要根据销售地所在州的律法缴纳销售税。

卖家需了解其销售地所在州的税务规定，以确保符合当地律法。

注册与申报：无论销售额如何， 只要在美国有实体存在（如办公室、仓库），均需注册销售税号并自行申报。若tong过FBA销售，需在仓库所在州注册。

卖家需根据其在美国的业务活动，注册相应的销售税号并定期申报。

1、销售税（Sales Tax）

销售税是美国各州征收的一种税。dui与tong过亚马逊美国平台销售商品的中国卖家而言，其税务责任之一便是缴纳销售税。

联邦税：C-Corp税率21%；LLC穿透实体，利润分配至中国股东后按个税缴纳。

联邦所得税的税率因企业类型而异。C-Corp的税率为21%，而LLC的利润则需分配至中国股东后按个税缴纳。

关联判定（Nexus）：若使用亚马逊FBA仓，库存所在州即构成“物理关联”；年销售额超10万美元或订单超200笔（部分州）则触发“经济关联”。

关联判定是指卖家是否与某一州，而销售额或订单数量的增加则可Neng导致经济关联。

作为非美国税务居民， tong过亚马逊美国站销售商品的收入属于美国来源收入，需缴纳联邦所得税。根据美国税法， 亚马逊会默认预扣30%的联邦所得税（除非卖家提交W-8BEN表格）

非美国税务居民在美国销售商品的收入通常被视为美国来源收入，需缴纳联邦所得税。亚马逊平台会默认预扣30%的联邦所得税，除非卖家提交W-8BEN表格。

以中国公民身份在亚马逊开店的个体工商户，需承担以下美国税务：

• 只需要在组成Nexus的一两个州代办Sales Tax乃至不用代办(彻底从中国送货)。
• Ru果这个中国卖家在PA(宾夕法尼亚州)设定了一个海外仓储并从这一...

2、销售税

3、 其他税种

除了销售税和联邦所得税外中国卖家在亚马逊美国平台上的业务还可Neng涉及其他税种，如关税等。

1、所得税

所得税是指根据美国税法对个人或企业的收入征收的税。dui与tong过亚马逊美国平台销售商品的中国卖家而言，其收入若构成美国来源收入，需缴纳联邦所得税。

关税：进口商品需缴纳关税，可tong过美国公司以较低税率清关。

进口商品需缴纳关税，但tong过美国公司清关Ke以享受较低税率。

申报责任：即使亚马逊代扣代缴税款，仍需在关联州注册销售税号并定期申报（零申报也需提交）。

实不相瞒... 即使亚马逊代扣代缴税款，卖家仍需在关联州注册销售税号并定期申报。

中国卖家Zuo美国亚马逊是需要缴税的， hen多人还不知道不管以中国个人身份开店、注册了中资美国公司运营还是用中国公司直接卖货。只要在美国Zuo生意，就绕不开「美国税务」这道坎！今天就来讲清楚：不同身份在美国Zuo亚马逊，到底要不要交税？交什么税？怎么避坑不踩雷？

作为跨境电商的重要组成部分，美国亚马逊平台的中国卖家面临着复杂的税务问题。本文旨在为中国卖家提供一份全面的税务指南，帮助他们geng好地了解和应对在美国亚马逊平台上的税务责任。